四川省艺术研究院2023年单位预算
目 录
第一部分 四川省艺术研究院概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 四川省艺术研究院2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省艺术研究院2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省艺术研究院概况
一、职能简介
开展具有地方特色的戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、杂技、木偶、美术等研究；开展文艺理论、文艺评论和文艺比较研究；开展四川民族民间文化艺术的历史、现状和发展趋势的研究；开展各类艺术资料的收集、整理、保护、开发、利用和对外文化艺术交流活动；负责编辑《四川戏剧》期刊。
二、2023年重点工作
（一）科研工作
1.常态化科研管理工作。一是继续开展2023年度省级科研院所基本科研业务经费项目立项和研究工作，有序推进项目进程，研究申报四川省社会科学重点研究基地（川剧发展研究中心）；二是加强与高校联合办学（研究生）等合作。
2.期（报）刊发行。一是继续做好《四川戏剧》2023年度的编辑出版工作，并按照省委宣传部、省文旅厅工作部署，进一步加强与促进四川艺术理论批评及艺术创作、演出的繁荣发展，深化对古蜀文明、巴文化、三国文化、藏羌彝民族文化等的研究阐释；二是围绕党的二十大精神，振兴川剧四十周年活动，继续做好《川剧与观众报》的编辑出版，“放大川剧声音，普及川剧知识”。
3.艺术档案管理工作。包括建设“四川艺术（川剧）文献数字服务平台”、申报第二批四川省古籍保护工作站以及研究建立艺术档案文献征集、采集及保护制度。
4.艺术考级工作。完成2023年四川社会艺术水平（音乐）考级工作，编写出版《四川省艺术研究院社会艺术水平（音乐）考级教材——电子琴》，联合策划开展社会艺术水平考级展演活动。
5.文艺评论工作。申报并启动《四川艺术年鉴》编纂工作，建立“四川省艺术研究院专家智库”，开办四川省艺术研究院“青年科研论坛”，开展2022年“安逸四川”文旅宣传优秀作品评选活动，完成一系列四川省重大艺术项目评审工作。
（二）重要活动
1.筹备2023年四川省舞蹈新作比赛
我院将持续推进2023年四川省舞蹈新作比赛的申报与筹备工作。四川省舞蹈新作比赛每两年举办一届，旨在推出彰显时代风采、植根人民群众、富于四川特色、弘扬优秀文化的新时代舞蹈作品。其集中展示四川舞蹈艺术的发展水平与最新成果，为广大群众提供精彩的艺术“大餐”，以先进文化塑灵魂，以优秀作品鼓斗志，有力推动四川舞蹈事业繁荣发展。
2.艺绘四川——“川渝携手·艺绘川剧”主题美术采风创作活动
《艺绘四川——“川渝携手·艺绘川剧”主题美术采风创作活动》拟由四川省文旅厅、重庆市文旅委主办，四川省艺术研究院、重庆市文化和旅游研究院承办。旨在纪念“振兴川剧”号召提出四十周年，助力巴蜀文化旅游走廊建设，助推四川文旅强省和成渝地区双城经济圈建设，并推动我省主题性美术创作和理论研究发展。拟通过举办四川文旅系列主题美术采风创作、研究及展示活动，推出一批阐扬民族文化精神内涵和价值理念，描绘新时代四川文旅新图景的优秀主题美术作品。
3.其他重大活动。开展“诗画四川·舞韵天府”文旅融合舞蹈创意活动；编纂《四川舞蹈·藏族卷》工具书；联合承办第三届四川艺术节——四川文华美术奖、书法奖评选；联合承办第三届四川省优秀美术、书法篆刻、摄影作品展；联合高校开展“艺术乡村建设”试点行动；研究策划院藏石刻文字拓片（红色文化主题类）编目整理等项目；研究制定四川省青年书画人才培养工作方案。
（三）非遗传承保护
1.川剧。继续举办一系列重大活动，例如：四川省第七届中小学川剧传习展演活动、第三届川剧“名家唱名戏”精品剧目展演活动、“浙川地方戏曲传承发展学术研讨会”等。同时，完成《川剧文化保护传承弘扬专项规划》，协助开展川剧保护传承立法等。
2.四川扬琴。继续巩固发展我院创建、中央宣传部肯定的茶馆社区基地“大慈寺社区”展演基地工作，坚持常态化的展演活动，扶持传统四川扬琴展演模式；开展首届川渝地区中小学四川扬琴展演活动；组织四川扬琴专场演出；编写《四川扬琴实用教程》；编纂《四川扬琴近代优秀曲目选》。
3.川江号子。与重庆市文化艺术研究院共同建立川渝两地川江号子保护与发展联动机制，共同编制实施保护计划；实地调查摸排川江号子所在核心区域（四川省宜宾市、泸州市与重庆市区、云阳县、奉节县）的存续现状；邀请川渝两地川江号子相关专家学者，在宜宾市召开首届川江号子保护与发展学术研讨会；举办川渝两地川江号子传承人展示与交流活动。
4.其他非遗工作。完成文旅部黄河流域重点非遗项目——《“禹的传说”的历史与当代价值研究阐释》之《作为节庆的大禹祭祀活动保护研究》；编写《魏明伦楹联 洪霞注疏》；策划开展第八届中国成都国际非遗节系列活动以及2023年度国家级、省级非遗代表性传承人项目保护相关工作。
（四）做好宣传推广工作
积极推动《川剧幕后大师》品牌建设，研究制定艺研院“形象宣传片”拍摄制作方案；加大网站、微信公众号、视频号等新媒体平台信息发布和宣传力度，向外发声，展现风采。
第二部分 四川省艺术研究院2023年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出表（公开表4）
此表无数据
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
此表无数据
十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）
此表无数据
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分 四川省艺术研究院2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省艺术研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省艺术研究院2023年收支预算总数1286.60万元，比2022年收支预算总数增加43.45万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
四川省艺术研究院2023年收入预算1286.60万元，其中：上年结转112.41万元，占8.74%；一般公共预算拨款收入964.19万元，占74.94%；事业收入210.00万元，占16.32%。
（二）支出预算情况
四川省艺术研究院2023年支出预算1286.60万元，其中：基本支出1048.14万元，占81.47%；项目支出238.46万元，占18.53%。
二、财政拨款收支预算情况说明
四川省艺术研究院2023年财政拨款收支预算总数979.54万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加83.53万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入964.19万元，上年结转15.35万元。支出包括：教育支出10万元、科学技术支出661.60万元、文化旅游体育与传媒支出15.35万元、社会保障和就业支出168.97万元、卫生健康支出41.96万元、住房保障支出81.66万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省艺术研究院2023年一般公共预算当年拨款964.19万元，比2022年预算数增加70.83万元，主要原因是人员经费及项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出10万元，占1.02%；科学技术支出661.60万元，占67.54%；文化旅游体育与传媒支出15.35万元，占1.57%；社会保障和就业支出168.97万元，占17.25%；卫生健康支出41.96万元，占4.28%；住房保障支出81.66万元，占8.34%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为10万元，主要用于培训费支出。
2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2023年预算数为502.03万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资支出。
3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2023年预算数为131.57万元，主要用于物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、印刷费、委托业务费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出。
4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算数为28万元，主要用于差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为15.35万元，主要用于劳务费、委托业务费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为61.83万元，主要用于离退休人员基本离休费、津补补贴支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为71.43万元，主要用于职工养老保险支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为35.71万元，主要用于职业年金费用缴纳。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为41.96万元，主要用于职工基本医疗保险缴纳。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为53.37万元，主要用于住房公积金缴纳。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为28.29万元，主要用于职工住房补贴支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
四川省艺术研究院2023年一般公共预算基本支出838.82万元，其中：
人员经费769.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费及奖励金。
公用经费69.70万元，主要包括：物业管理费、培训费、工会经费、差旅费、维修（护）费、公务接待费及公务用车运行维护费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省艺术研究院2023年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
（一）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于开展业务交流学习接待。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年无公务用车购置安排。
2023年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、维修保养、保险、停车等支出，主要保障重要出差、重要会议、机要事务传递等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
四川省艺术研究院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
四川省艺术研究院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
四川省艺术研究院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，四川省艺术研究院安排政府采购预算4.70万元，主要用于采购办公设备及车辆运行费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，四川省艺术研究院共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年四川省艺术研究院开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算223.11万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算195.11万元；特定目标类项目1个，涉及预算28万元。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
（五）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
