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公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

三、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

开展具有地方特色的戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、杂技、木偶、美术等研究；开展文艺理论、文艺评论和文艺比较研究；开展四川民族民间文化艺术的历史、现状和发展趋势的研究；开展各类艺术资料的收集、整理、保护、开发、利用和对外文化艺术交流活动；负责编辑《四川戏剧》期刊。  

二、2020年重点工作完成情况

1、重大项目方面

（1）文艺智库项目——藏羌彝文化走廊四川各区域特色文化总体布局与发展战略

该课题是我院2017年度申报立项的国家文化艺术智库项目，旨在通过对四川各区域特色文化的研究，为各级政府在藏羌彝文化走廊的总体规划及对各区域特色文化与经济建设提供科学、合理的理论依据，同时对我国藏羌彝文化走廊其他区域文化的发展建设起到示范和带动作用。该项目研究周期为三年，现正在后期的编撰过程中，计划于2020年12月完成成果的初稿，于2021年正式出版，项目成果将按程序上报文化和旅游部。

（2）《四川省志·文化艺术志》志稿编修

《四川省志·文化艺术志》是四川省第二轮修志93卷中第67卷。全面系统记述1985-2005年间四川省文化艺术事业的发展历程。今年4月，在省志编委、省厅、省文联、省作协编纂人员的通力合作下，志书分步总纂合成。5月，我院落实各承编单位根据复审专家提出的修改意见，分类梳理、逐条讨论、认真修改。6月，志书通过省志编委组织的终审。7月中旬，第二次总纂修改、全书合成工作结束。《文化艺术志》进入出版工作流程，9-11月，配合出版社三审对全书进行清样修改，志书计划于2020年底正式出版。

（3）《四川舞蹈·羌族卷》编纂成书

《四川舞蹈·羌族卷》是四川省财政专项课题，是《四川舞蹈》系列丛书之一。内容涵盖羌族舞蹈的历史源流、文化空间、原生形态、保护传承、艺术创演、艺术教育、理论研究、民俗活动等多个领域。以多视角、多维度、多元化地方式将羌族舞蹈的全貌进行阐释。信息准确成熟便于查考，旨在为查阅者提供良好的使用体验，填补艺术类相关工具书的空白。该课题按计划于2020年度完成全书的体例构建，结合实地调研完成资料收集、整理、分类建档等主体工作，计划2021年底出版成书。

（4）四川古代书法石刻遗存调查及整理

我院联合四川省考古研究院及各地文物部门，自2017年始，对四川现存古代石刻文字分阶段、分区域进行田野调查和资料收集，以实物照片、拓片和影像记录等形式进行科学系统整理释读，目前已获得拓片近40000张。2020年，我院开展四川境内凉山、广元等3至5个市州代表性古代书法石刻遗存的田野调查与资料收集工作。

（5）四川地方戏曲剧种普查

四川地方戏曲剧种普查是全省文化和旅游资源普查工作的一部分，审核工作从3月持续到11月。2020年，我院完成了对全省21个市州183个县（市、区）的戏曲普查纸质资料包括戏曲剧种数量、分布和流传地区、演出团体、从业人员等普查数据审核，并对全省21个市州183个县（市、区）上报的“四川省文化和旅游资源云”戏曲普查结果数据进行审核。在此基础上，完成了《四川地方戏曲剧种普查调查报告》。

（6）四川扬琴保护传承工作

今年我院完成了四川扬琴传统曲目收集整理数字化阶段性工作，调查研究编辑中学四川扬琴传承基地所需校本资料，并组织国家级、省级传承人建立传艺工作组，组织四川扬琴的青年学艺队伍，完成教授、学习、展演等工作任务。此外，我院继续对成都大慈寺社区四川扬琴传习基地给予扶持，保障其每月两次传承传习展演；在东门市井景区开展推广展演，支持景区驻场展演，探索实践文旅融合保护传承路径。而非遗进社区，也为非物质文化遗产走进群众生活进行了一种新的探索。

2、重大活动方面

（1）四川省脱贫攻坚主题美术书法摄影作品展

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是脱贫攻坚决战决胜之年。为贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚系列重要讲话精神，按照省委、省政府统一部署，由四川省文化和旅游厅主办，我院与四川省诗书画院、四川省文化馆承办的“把大凉山寄给世界”四川省脱贫攻坚主题美术书法摄影作品展于2020年9-10月在四川美术馆开展。本次展览，全省文艺工作者踊跃参与，用画笔、用镜头、用刻刀记录和见证了四川及凉山脱贫攻坚的生动实践，展现了四川及凉山脱贫攻坚战的胜利成果。

（2）中小学川剧传习普及展演

自2015年首届中小学川剧传习普及展演在成都举办以来，经过五年的不懈努力和大力推进，到如今已成功举办五届，取得良好社会反响。今年采用网络展示形式继续推进四川省中小学川剧传习普及展演，在此基础上，我院联合四川省川剧院共同推出《中小学川剧唱段演唱范例》。在众多优秀剧目、唱段中精选十首川剧音乐唱段，由历届中小学川剧传习普及展演中表现优秀的小演员演唱。经过川剧艺术家们悉心指导，结合孩子们演唱特点，将十首唱段进行加工、打磨、制作，最后完成演唱录制工作。此套演唱范例为优秀川剧唱段在中小学校园的传习和普及，提供了有益和有效的途径。

（3）川剧宣传推广系列活动

为弘扬中华优秀传统文化，促进川剧艺术繁荣发展，我院在2020年开展了一系列川剧宣传推广活动。一是在成都理工大学艺术大楼设立的川剧艺术传播展示活动区和数字博物馆基础上，增加数字博物馆数字藏品资料和现场互动展示区域，开展富有特色的川剧艺术文化数字化展出活动。二是集结有效资源，开展川剧名家名戏访谈——“遇见·川剧”，用镜头记录与川剧艺术家面对面的交流，向广大人民群众，尤其是年轻观众，介绍川剧，分享川剧之美，已录制由晓艇、左清飞、王厚盛为嘉宾的第一辑。三是挖掘整理6支川剧高腔曲牌，进行全方位的录制、记录和保存，面向川剧专业从业者、戏迷、玩友和中小学校等川剧受众人群，推出一批高质量、高水准，并且具备实用性和普及性的川剧音乐资料，在传承保护和普及推广川剧艺术的同时，达到学习、收藏和宣传、推广的目的。

3、期刊工作方面

（1）《四川戏剧》

2020年《四川戏剧》顺利完成12期编辑出版工作。全年12期共计刊发文章560余篇，450余万字，平均每期47篇文章，内容包括名家访谈、戏剧戏曲、非物质文化遗产、音乐舞蹈、影视表演、艺术教育等。《四川戏剧》继续保持2017年版《中文核心期刊要目总览》艺术类核心期刊第4位。2020年出版的中国人民大学复印报刊资料全文收录《四川戏剧》文章3篇。

（2）《川剧与观众》

《川剧与观众》报2020年全年出版12期，每期4开四版，登载有关川剧的新闻报道、新戏创作、戏剧评论、人物特写、川剧知识以及玩友活动等各类文稿约100余篇，川剧小剧本10个计10万余字，图片20余幅。所登稿件及时全面地报道了与川剧相关的各类信息，包括党和政府关于文化艺术的新政策、新措施，抗击疫情川剧人在行动，四川省第五届青年川剧演员比赛活动，川剧晋京、下基层演出，中小学川剧传习普及展演活动，各地涌现的新人新戏，民营剧团的新活动，川剧进校园、玩友活动的新亮点，以及川剧学术研讨会，川剧出版物等。

三、机构设置情况

四川省艺术研究院由14个内设部门组成，分别是：院办公室、党务办公室（人事科）、财务科、科研办（宣传科）、戏剧（川剧）研究所、音乐研究所、舞蹈研究所、文化遗产研究所、书画研究所、文艺评论研究所、《四川戏剧》编辑部、艺术档案馆、艺术教育培训中心、影视制作中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1785.37万元。与2019年相比，收、支总计各减少33.96万元，下降1.87%。主要变动原因是横向科研课题减少。

图1

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1713.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,471.25万元，占85.87%；事业收入242.19万元，占14.13%。

 图2

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1,726.77万元，其中：基本支出1,118.05万元，占64.75%；项目支出608.72万元，占35.25%。

图3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1,471.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少108.04万元，下降6.84%。主要变动原因是专项资金减少。

图4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1,471.25万元，占本年支出合计的85.2%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少108.04万元，下降6.84%。主要变动原因是专项资金减少。

图5

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1471.25万元，主要用于以下方面:教育支出（类）7.67万元，占0.52%；科学技术（类）支出598.16万元，占40.66%；文化旅游体育与传媒（类）支出443.88万元，占30.17%；社会保障和就业（类）支出263.28万元，占17.89%；卫生健康支出38.2万元，占2.6%，住房保障支出120.05万元，占8.16%。

图6

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1471.25万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为7.67万元，完成预算100%。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）: 支出决算为477.24万元，完成预算100%。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）: 支出决算为101.21万元，完成预算100%。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为19.71万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）: 支出决算为124.39万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为227.66万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:支出决算为33.43万元，完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为58.4万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为96.64万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为67.92万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为33.96万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为31.75万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为33.01万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为38.2万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为50.94万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为69.11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出936.40万元，其中：

人员经费876.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费59.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.99万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.99万元，占100%。

1.公务用车购置及运行维护费支出3.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增减少2.99万元，下降42.86%。主要原因是公务用车改革，处置3辆轿车。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.99万元。主要用于1辆公务用车重要出差、重要会议、机要事务传递等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.因公出国（境）经费支出0万元，与上年相比无变化。

3.公务接待费支出0万元，与上年相比无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

四川省艺术研究院为事业单位，按规定未使用机关运行费用，故2020年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额76.66万元，其中：政府采购货物支出13.32万元、政府采购服务支出63.34万元。主要用于办公设备和非遗传承人抢救性记录拍摄。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省艺术研究院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于保障重要出差、重要会议、机要事务传递等工作开展、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年度，我院各项工作有序开展，经费执行严格按照相关管理办法和规定执行，单独核算，专款专用，资金使用规范、安全，项目实施科学、严谨，社会效益良好。

本单位还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看总体目标设计合理，绩效指标完成较好，无偏离指标值较多的情况。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“四川扬琴”、“川剧”“国家级非物质文化遗产传承人补助”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）四川扬琴绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.62万元，执行数为17.62万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成20场传承展演任务，开展景区驻场展演，完成4场景区展示展演推广活动，探索实践文旅融合保护传承路径。               

（2）川剧绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，创编具有川剧神韵、符合时代精神、坚持“树德立人”宗旨的川剧剧目，繁荣戏曲舞台。加强川剧资料的收集，编辑、出版川剧音乐和中小学川剧普及展演光盘，推广传播川剧艺术。

（3）国家级非物质文化遗产传承人补助绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，发挥传承人及艺术名家的示范和带头作用，促进川剧文化的社会传播。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指各部门安排用于培训的支出。

8、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）: 指应用研究机构的基本支出。

9、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）: 指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指其他科学技术支出中除去科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。 

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:指鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指用于除文化活动、群众文化、文化创作与保护、旅游宣传等之外的用于文化和旅游方面的支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除宣传文化发展专项、文化产业发展专项外的其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指用于其他社会保障和就业方面的支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公用医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：四川省艺术研究院（2020年决算批复报送表）.xls