四川省艺术研究院2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）四川省艺术研究院职能简介
开展具有地方特色的戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、杂技、木偶、美术等研究；开展文艺理论、文艺评论和文艺比较研究；开展四川民族民间文化艺术的历史、现状和发展趋势的研究；开展各类艺术资料的收集、整理、保护、开发、利用和对外文化艺术交流活动；负责编辑《四川戏剧》期刊。
（二）四川省艺术研究院2021年重点工作
1、瞄准“成渝双城经济圈”，唱好“巴蜀文旅双城记”，文化旅游在成渝双城经济圈建设中具有重要意义，要以两地文化同源共荣为起点，加强对两地文旅融合的思考研究，积极促进两地川剧院团之间的协调机制，组建演出联盟，做大做强“中国川剧节”品牌，共建共享“大川剧”文化生态圈。
2、把脉艺术创作新趋势，找准四川创作新导向，立足我省的资源禀赋，对四川文旅资源进行调研挖掘，为文旅融合发展背景下四川艺术创作的有效推进提供理论基础与智力支持。
3、当好艺术创作“智囊团”，助力省直院团“出精品”，为进一步提升四川艺术创作生产水平，激发省直五大院团创作活力，计划我院牵头，整合我院科研创作力量与院团表演创作力量，对五大院团进行深度调研，形成一团一报告，加快省直院团艺术生产创作方式转型升级，引导他们出创作、出精品、出人才。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省艺术研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省艺术研究院2021年收支总预算1149.87万元,比2020年收支预算总数减少142.47万元，主要原因是2020年预算包含上年结转资金，2021年预算上年结转资金为0。
（一）收入预算情况
四川省艺术研究院2021年收入预算1149.87万元，其中无上年结转资金；一般公共预算拨款收入929.27万元，占80.82%；事业收入220.60万元，占19.18%。
（二）支出预算情况
四川省艺术研究院2021年支出预算1149.87万元，其中：基本支出948.35万元，占82.47%；项目支出201.52万元，占17.53%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省艺术研究院2021年财政拨款收支总预算929.27万元,比2020年财政拨款收支总预算减少43.97万元，主要原因是2020年预算包含上年结转资金，2021年预算上年结转资金为0。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入929.27万元。支出包括：教育支出10万元、科学技术支出568.93万元、文化旅游体育与传媒支出56.80万元、社会保障和就业支出169.10万元、卫生健康支出42.23万元、住房保障支出82.21万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省艺术研究院2021年一般公共预算当年拨款929.27万元，比2020年预算数减少43.97万元，主要原因是2020年预算包含上年结转资金，2021年预算上年结转资金为0。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出10万元，占1.08%；科学技术支出568.93万元，占61.22%；文化旅游体育与传媒支出56.80万元，占6.11%；社会保障和就业支出169.10万元，占18.20%；卫生健康支出42.23万元，占4.54%；住房保障支出82.21万元，占8.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为10万元，主要用于培训费支出。
2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2021年预算数为458.71万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资支出。
3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021年预算数为77.22万元，主要用于物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和专用设备购置支出。
4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算数为33万元，主要用于差旅费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021年预算数为56.80万元，主要用于印刷费、劳务费、委托业务费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为56.37万元，主要用于离休人员补助。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为71.88万元，主要用于职工养老保险支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为35.94万元，主要用于职业年金费用缴纳。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为4.91万元，主要用于其他社会保障缴费及对个人和家庭的补助。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为42.23万元，主要用于职工基本医疗保险缴纳。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为53.91万元，主要用于住房公积金缴纳。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为28.3万元，主要用于购房补贴支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省艺术研究院2021年一般公共预算基本支出796.45万元，其中：
人员经费735.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费60.48万元，主要包括：物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费及公务用车运行维护费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省艺术研究院2021年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于开展业务交流学习接待。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年无公务用车购置安排。
2021年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、维修保养、保险、停车等支出，主要保障重要出差、重要会议、机要事务传递等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川省艺术研究院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川省艺术研究院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省艺术研究院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，四川省艺术研究院安排政府采购预算5.81万元，主要用于采购办公设备及车辆运行费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川省艺术研究院共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年四川省艺术研究院无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。
十、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
（五）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
